Begynn å sende e-fakturaer til Plantasjen

Informasjon til deg som leverandør
Plantasjen Norge AS går over til elektronisk fakturering
2022-04-01

For en mer effektiv og sikker fakturahåndtering har vi besluttet å gå over til elektronisk fakturahåndtering for leverandørsfakturaer. For å sende elektroniske fakturaer trenger dere en avtale med en leverandør av elektronisk fakturadistribusjon. Dersom dere pr dd. ikke har mulighet til å sende fakturaer elektronisk, kontakt gjerne vår leverandør Logiq. De vil hjelpe dere med å finne en løsning.

Vi forventer oss elektroniske fakturaer fra dere fra 01.04.22.

Innholdskrav for varefaktura​

For at vi skal kunne behandle deres elektroniske fakturaer, må kravene nedenfor være oppfylt.

 

Krav 1: Fakturaen skal inneholde Kjøpers Ordrenummer.

Plantasjen sitt ordrenummer består av 9 siffer. I de tilfeller hvor det ikke foreligger ordrenummer skal feltet for Kjøpers OrdreNummer (se Felt Tabell i leverandørbrevet) likevel inneholde en verdi, f.eks. «.», da dette feltet ikke kan være blankt på en varefaktura.

Krav 2: Fakturaen skal inneholde butikkens brukernavn i feltet Kjøpers Referanse.

For eksempel «BaerumBL». Se Felt Tabell i leverandørbrevet for plassering og gyldige brukernavn.

Annen relevant informasjon

  • Vi foretrekker kjøpers artikelnummer, men godtar selgers artikkelnummer dersom kjøpers artikkelnummer ikke er tilgjengelig.
  • Fakturert antall på fakturaen skal matche bestilt antall fra innkjøpsordren
  • Vi godtar kun én faktura per innkjøpsordre.

Innholdskrav for kostnadsfaktura

For at vi skal kunne behandle deres elektroniske fakturaer, må kravene nedenfor være oppfylt.


Krav 1: Fakturaen skal inneholde butikkens navn eller koststed i adressefeltet eller leveringsadressefeltet.

Se tabell på side 3 i leverandørbrevet for butikknavn.

Krav 2: Feltet for Ordre referanse skal være blank.

Se Felt Tabell nedenfor

Krav 3: Bestillers navn skal inneholde navn på den som har bestilt.

Dette er ikke et felt som nødvendigvis trenger å ligge i oppsettet, bare det står på fakturaen.

Felt tabell

Felt Navn Plassering i BIS 3.0 (Peppol)
Kjøpers Ordrenummer /Invoice/OrderReference/ID
Kjøpers Referanse Invoice/BuyersReference
Adressering Norge:
Peppol: Plantasjen Norge AS, org.nr 937 087 977
Peppol ID: 0192:937087977

Kontaktinformasjon

  1. Har du en EDI operatør: Kontakt din EDI-operatør
  2. Sender du PDF idag og ikke har mulighet til å sende EDI, kontakt Plantasjen Norge AS om de godkjenner at dere fortsatt sender PDF.
  3. Har du ingen EDI operatør idag, men ønsker å komme i kontakt med en, ta kontakt via denne siden.
  4. Ved spørsmål om innehold i filer, som referanser mm, kontakt Plantasjen Norge AS.
  5. For andre spørsmål, kontakt servicedesk@logiq.no