Begynn å sende e-fakturaer til Plantasjen
Informasjon til deg som leverandør Plantasjen Norge AS går over til elektronisk fakturering 2022-04-01
For en mer effektiv og sikker fakturahåndtering har vi besluttet å gå over til elektronisk fakturahåndtering for leverandørsfakturaer. For å sende elektroniske fakturaer trenger dere en avtale med en leverandør av elektronisk fakturadistribusjon. Dersom dere pr dd. ikke har mulighet til å sende fakturaer elektronisk, kontakt gjerne vår leverandør Logiq. De vil hjelpe dere med å finne en løsning.
Vi forventer oss elektroniske fakturaer fra dere fra 01.04.22.
Innholdskrav for varefaktura
For at vi skal kunne behandle deres elektroniske fakturaer, må kravene nedenfor være oppfylt.
Krav 1: Fakturaen skal inneholde Kjøpers Ordrenummer.
Plantasjen sitt ordrenummer består av 9 siffer. I de tilfeller hvor det ikke foreligger ordrenummer skal feltet for Kjøpers OrdreNummer (se Felt Tabell i leverandørbrevet) likevel inneholde en verdi, f.eks. «.», da dette feltet ikke kan være blankt på en varefaktura.
Krav 2: Fakturaen skal inneholde butikkens brukernavn i feltet Kjøpers Referanse.
For eksempel «BaerumBL». Se Felt Tabell i leverandørbrevet for plassering og gyldige brukernavn.
Annen relevant informasjon
- Vi foretrekker kjøpers artikelnummer, men godtar selgers artikkelnummer dersom kjøpers artikkelnummer ikke er tilgjengelig.
- Fakturert antall på fakturaen skal matche bestilt antall fra innkjøpsordren
- Vi godtar kun én faktura per innkjøpsordre.
Innholdskrav for kostnadsfaktura
For at vi skal kunne behandle deres elektroniske fakturaer, må kravene nedenfor være oppfylt.
Krav 1: Fakturaen skal inneholde butikkens navn eller koststed i adressefeltet eller leveringsadressefeltet.
Se tabell på side 3 i leverandørbrevet for butikknavn.
Krav 2: Feltet for Ordre referanse skal være blank.
Se Felt Tabell nedenfor
Krav 3: Bestillers navn skal inneholde navn på den som har bestilt.
Dette er ikke et felt som nødvendigvis trenger å ligge i oppsettet, bare det står på fakturaen.
Felt tabell
Felt Navn | Plassering i BIS 3.0 (Peppol) |
---|---|
Kjøpers Ordrenummer | /Invoice/OrderReference/ID | Kjøpers Referanse | Invoice/BuyersReference |
Kontaktinformasjon
- Har du en EDI operatør: Kontakt din EDI-operatør
- Sender du PDF idag og ikke har mulighet til å sende EDI, kontakt Plantasjen Norge AS om de godkjenner at dere fortsatt sender PDF.
- Har du ingen EDI operatør idag, men ønsker å komme i kontakt med en, ta kontakt via denne siden.
- Ved spørsmål om innehold i filer, som referanser mm, kontakt Plantasjen Norge AS.
- For andre spørsmål, kontakt servicedesk@logiq.no
